一、主體責(zé)任落實(shí)情況

1.礦集團(tuán)公司每周對(duì)下屬煤礦開展檢查次數(shù)是否符合要求

2.煤礦企業(yè)是否按照要求每周開展安全自查工作。

3.煤礦集團(tuán)公司和煤礦企業(yè)開展檢查和自查過程是否真實(shí)有效，并且切入要害和重點(diǎn)，是否存在走過場(chǎng)、走形式的情況。

4.煤礦集團(tuán)公司和煤礦企業(yè)是否按照要求對(duì)鉆孔進(jìn)行驗(yàn)收。

二、基礎(chǔ)管理

1.生產(chǎn)煤礦證照是否齊全有效；建設(shè)礦井手續(xù)是否齊全，是否按設(shè)計(jì)建設(shè)施工；　

2.是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配齊配全專職安全生產(chǎn)管理人員，“三項(xiàng)崗位人員”是否培訓(xùn)考核合格；　

3.法定代表人、礦長(zhǎng)、生產(chǎn)副礦長(zhǎng)、機(jī)電副礦長(zhǎng)、安全副礦長(zhǎng)、總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）是否取得安全資格證，是否按規(guī)定入井帶班；　

4.特種作業(yè)人員數(shù)量是否滿足要求，是否具有相應(yīng)資格；　

5.是否制定崗前安全培訓(xùn)計(jì)劃，安全教育培訓(xùn)是否符合要求；　

6.是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并是否得到落實(shí)；　

7.是否存在“五假”、“五超”行為等；　

8.是否建立以總工程師為首的技術(shù)管理體系，技術(shù)管理職責(zé)是否落實(shí)，是否設(shè)置采掘技術(shù)管理、“一通三防”、地質(zhì)測(cè)量、防治水等安全技術(shù)管理機(jī)構(gòu)，配齊專業(yè)技術(shù)管理人員；

9.是否使用國(guó)家明令禁止使用或者淘汰的生產(chǎn)工藝；

10.是否落實(shí)煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門行政執(zhí)法指令以及開展隱患排查治理等。

11.煤礦企業(yè)自檢自改是否認(rèn)真，是否存在走過場(chǎng)；對(duì)安全體檢發(fā)現(xiàn)的隱患和問題整改是否做到“五落實(shí)”，重大隱患是否由地方政府掛牌督辦；

12.煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化新標(biāo)準(zhǔn)新辦法是否宣貫培訓(xùn)，是否開始達(dá)標(biāo)創(chuàng)建，是否建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，正常生產(chǎn)煤礦是否達(dá)到三級(jí)以上安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化；

13.煤礦企業(yè)是否嚴(yán)格對(duì)照新《煤礦安全規(guī)程》進(jìn)行逐條對(duì)標(biāo)檢查、整改落實(shí)；

14.停產(chǎn)停工礦井是否落實(shí)專人盯守或巡查責(zé)任，復(fù)工復(fù)產(chǎn)煤礦是否嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收內(nèi)容，標(biāo)準(zhǔn)及履行簽字程序，是否存在違抗停產(chǎn)停建指令擅自生產(chǎn)建設(shè)行為，9萬噸/年級(jí)以下礦井是否列入去產(chǎn)能淘汰退出計(jì)劃；

三、通風(fēng)系統(tǒng)

1.是否存在生產(chǎn)水平和采區(qū)未實(shí)現(xiàn)分區(qū)通風(fēng)；

2.礦井、采區(qū)、采掘工作面通風(fēng)系統(tǒng)是否符合規(guī)定；

3.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的每個(gè)采區(qū)和易自燃煤層的采區(qū)是否至少有一條專用回風(fēng)巷，低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯(lián)合布置的采區(qū)是否至少設(shè)置一條專用回風(fēng)巷；

4.突出礦井、有突出煤層的采區(qū)、突出煤層工作面以及采區(qū)變電所、井下充電硐室、爆炸材料庫是否實(shí)現(xiàn)獨(dú)立回風(fēng)；

5.是否存在違規(guī)串聯(lián)通風(fēng)；

6.高瓦斯、煤與瓦斯突出建設(shè)礦井進(jìn)入二期工程前（其他建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前）是否形成主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)的全風(fēng)壓通風(fēng)系統(tǒng)；

7.是否存在總風(fēng)量或者采掘工作面等主要用風(fēng)地點(diǎn)風(fēng)量不足以及巷道無風(fēng)、微風(fēng)、風(fēng)流不穩(wěn)定等情況

8.井下風(fēng)門、風(fēng)橋、密閉等通風(fēng)設(shè)施設(shè)置位置、數(shù)量是否滿足通風(fēng)安全需要，構(gòu)筑質(zhì)量是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)，突出煤層采掘工作面風(fēng)門是否安裝防逆轉(zhuǎn)裝置等；

9.是否安裝備用主要通風(fēng)機(jī)，兩臺(tái)主要通風(fēng)機(jī)工作能力是否匹配；

10.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面局部通風(fēng)機(jī)是否實(shí)現(xiàn)“雙風(fēng)機(jī)、雙電源”，是否實(shí)現(xiàn)自動(dòng)切換。

四、瓦斯防治

1.是否按規(guī)定掌握井田范圍內(nèi)各煤層的瓦斯賦存參數(shù)及煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性情況，是否按規(guī)定繪制瓦斯地質(zhì)圖；

2.是否按規(guī)定建立瓦斯抽采系統(tǒng)，并保障抽采系統(tǒng)正常運(yùn)行，瓦斯治理關(guān)鍵環(huán)節(jié)是否有保障措施；

3.是否按規(guī)定施工瓦斯抽采工程（包括鉆場(chǎng)、鉆孔、管路、瓦斯抽采巷等）；

4.是否實(shí)現(xiàn)瓦斯流量、負(fù)壓、濃度等參數(shù)自動(dòng)計(jì)量；

5.瓦斯抽采率是否符合《煤礦瓦斯抽采基本指標(biāo)》的規(guī)定；

6.是否存在瓦斯抽采鉆孔打假孔現(xiàn)象；

7.是否存在瓦斯超限未斷電撤人、瓦斯假檢漏檢、未嚴(yán)格執(zhí)行“一炮三檢”制度等情形；

8．煤與瓦斯突出礦井是否設(shè)置符合規(guī)定的防治煤與瓦斯突出專門機(jī)構(gòu)；

9．煤與瓦斯突出礦井是否編制符合規(guī)定的防治煤與瓦斯突出專項(xiàng)設(shè)計(jì)、防突措施和突出事故應(yīng)急預(yù)案；

10．是否按規(guī)定采取區(qū)域和局部綜合防突措施并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、措施效果檢驗(yàn)、區(qū)域驗(yàn)證；

11．石門、立井、斜井等揭穿突出煤層前和突出煤層采掘工作面作業(yè)前是否編制專項(xiàng)防突設(shè)計(jì)；

12．經(jīng)效果檢驗(yàn)允許作業(yè)的采掘工作面，是否存在超采超掘作業(yè)現(xiàn)象；

13．井巷揭穿突出煤層和突出煤層的炮采、炮掘工作面，是否采取遠(yuǎn)距離放炮、回風(fēng)系統(tǒng)停電撤人等安全防護(hù)措施；

14．所有地質(zhì)資料不詳?shù)木蜻M(jìn)巷道和在突出煤層周圍施工的巷道(包括鉆場(chǎng)等)制定防止誤穿煤層的措施；

15.是否落實(shí)瓦斯超限和防突預(yù)警分析處置制度，瓦斯超限及追查處理是否符合要求

五、防治水

1.是否結(jié)合實(shí)際開展致災(zāi)因素、地質(zhì)因素普查，查明生產(chǎn)、準(zhǔn)備、開拓區(qū)域水文地質(zhì)情況、水害類型和導(dǎo)水通道，查清頂（底）板含水層、巖溶水、陷落柱、老窯水、采空區(qū)積水的分布情況；

2.是否按規(guī)定留設(shè)防隔水煤柱或者存在擅自開采防隔水煤柱等情況

3.水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井是否設(shè)立專門的防治水機(jī)構(gòu)、配備專門的探放水作業(yè)隊(duì)伍、配齊專用探放水設(shè)備；

4.是否按規(guī)定落實(shí)承壓水防治措施和探放水措施；

5.建設(shè)礦井進(jìn)入三期工程前，是否按設(shè)計(jì)建成永久排水系統(tǒng)

6.是否按規(guī)定編制防治水圖件、建立防治水基礎(chǔ)臺(tái)賬

7.是否建立暴雨洪水引發(fā)淹井等事故緊急情況下及時(shí)撤人的制度。

8.水害防治是否落實(shí)“三專兩探一撤人”等措施，汛期安全措施和應(yīng)急值守是否落實(shí)到位；

六、防滅火

1.開采自燃和容易自燃煤層，是否編制防止自然發(fā)火設(shè)計(jì)或者存在未按設(shè)計(jì)組織生產(chǎn)建設(shè)情形；

2.開采自燃、容易自燃煤層的礦井是否建立防滅火系統(tǒng)，是否編制有防治自然發(fā)火綜合措施；

3.開采自然發(fā)火煤層是否進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)并建立火災(zāi)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)；

4.采用放頂煤開采自燃煤層時(shí)，是否編制防治采空區(qū)自然發(fā)火的設(shè)計(jì)和措施；

5.是否按規(guī)定管理井下火區(qū)及密閉，采面回采結(jié)束后是否在45天內(nèi)進(jìn)行永久性密閉；

6.開采自燃、容易自燃煤層的采煤工作面是否采用后退式開采；

7.井下電纜、膠帶、風(fēng)筒、瓦斯抽采管路等設(shè)備設(shè)施材質(zhì)是否阻燃、抗靜電；

8.井筒、平硐和各水平的連接處及井底車場(chǎng)，井下主要絞車道和主要運(yùn)輸巷、回風(fēng)巷的連接處，機(jī)電設(shè)備硐室、主要巷道內(nèi)帶式輸送機(jī)機(jī)頭前后兩端各20m范圍內(nèi)是否按規(guī)定采用不燃性材料支護(hù)；

9.遇自然發(fā)火征兆，是否采取相應(yīng)的安全防范措施。

七、監(jiān)測(cè)監(jiān)控

1.是否按規(guī)定裝備礦井安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，并實(shí)現(xiàn)主機(jī)雙機(jī)備份；

2.礦長(zhǎng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人是否每日審閱瓦斯日?qǐng)?bào)表、瓦斯監(jiān)測(cè)日?qǐng)?bào)表，發(fā)現(xiàn)問題是否及時(shí)按規(guī)定處置；

3.傳感器的種類、數(shù)量、安設(shè)位置等是否符合規(guī)定；

4.各類傳感器以及便攜式甲烷檢測(cè)報(bào)警儀等儀器儀表是否按規(guī)定定期校檢；

5.是否存在井下監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)作假、瓦斯超限不上傳、不預(yù)警等；

6.煤巷、半煤巖巷以及有瓦斯涌出的巖巷掘進(jìn)工作面是否按規(guī)定裝備瓦斯電、風(fēng)電閉鎖裝置，閉鎖功能是否正常；

7.是否存在違規(guī)移動(dòng)或者屏蔽傳感器現(xiàn)象。

8.人員位置監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的標(biāo)識(shí)卡和讀卡分站能否正常工作，能否正常監(jiān)視人員位置等信息

9.是否如實(shí)繪制安全監(jiān)控布置圖和斷電控制圖，并及時(shí)更新；

10.瓦斯超限是否落實(shí)停電撤人、分析查明原因和責(zé)任追究；

八、粉塵防治

1.是否根據(jù)開采煤層的煤塵爆炸性鑒定結(jié)果采取相應(yīng)的安全措施；

2.是否制定綜合防塵措施、預(yù)防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度，并組織實(shí)施；

3.是否建立礦井防塵供水系統(tǒng)，是否按規(guī)定落實(shí)煤層注水、濕式作業(yè)、轉(zhuǎn)載點(diǎn)噴霧、定期除塵和個(gè)體防護(hù)措施；

4.開采煤塵爆炸性煤層是否采取預(yù)防和隔絕煤塵爆炸的措施，隔爆設(shè)施安裝地點(diǎn)、數(shù)量、水量等是否滿足要求。

煤礦企業(yè)是否開展職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測(cè)、檢測(cè)，是否發(fā)放符合標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品，是否開展職業(yè)健康監(jiān)測(cè)；

九、頂板管理

1.采掘工作面支護(hù)設(shè)計(jì)是否符合規(guī)定，支護(hù)方式、材料、質(zhì)量、強(qiáng)度是否符合要求；

2.采煤工作面是否編制并落實(shí)初次放頂、收尾、過地質(zhì)構(gòu)造帶、過老巷、采面安裝、回收等專項(xiàng)措施；

3.采掘作業(yè)規(guī)程及措施是否簽字審批并及時(shí)貫徹學(xué)習(xí)；

4.采煤工作面上、下安全出口高度、寬度是否符合規(guī)定，安全出口20m范圍內(nèi)超前加強(qiáng)支護(hù)是否符合規(guī)定；

5.采掘工作面是否存在空頂作業(yè)；

6.采用錨、網(wǎng)、噴等主動(dòng)支護(hù)的巷道是否進(jìn)行頂板離層監(jiān)測(cè)；

7.采空區(qū)頂板不垮落、懸頂距離超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定時(shí)，是否停止采煤并采取安全措施進(jìn)行處理。

十、機(jī)電運(yùn)輸

1.是否實(shí)現(xiàn)礦井“雙回路”供電，礦井主通風(fēng)系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)以及井下中央配電所、采區(qū)配電所等是否實(shí)現(xiàn)兩回電源線路供電；

2.防爆電氣設(shè)備是否具備產(chǎn)品合格證、煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志，入井前是否進(jìn)行防爆檢查；

3.是否使用已明令禁止使用或者淘汰的設(shè)備；

4.井下主要行人平巷超過1.5km，主要斜巷垂深超過50m時(shí)，是否安裝機(jī)械運(yùn)人裝置；

5.絞車、皮帶、機(jī)械運(yùn)人裝置、蓄電池電機(jī)車以及綜采機(jī)、綜掘機(jī)等保護(hù)裝置是否齊全有效；

6.機(jī)電設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造等是否符合規(guī)定；

7.斜井提升防跑車裝置和跑車防護(hù)裝置是否符合規(guī)定。

十一、開拓部署與采掘生產(chǎn)組織

1.礦井設(shè)計(jì)、采區(qū)設(shè)計(jì)及主要巷道布置是否符合《煤礦安全規(guī)程》《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》《煤礦防治水規(guī)定》和《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定是否按照設(shè)計(jì)規(guī)定的采掘工作面數(shù)量、核定生產(chǎn)能力、批準(zhǔn)的勞動(dòng)定員組織生產(chǎn)；

2.礦井、水平、采區(qū)、采掘工作面主要安全生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)施是否符合規(guī)定；

3.礦井開拓、準(zhǔn)備、回采和安全煤量是否平衡，是否存在“采、掘、抽”接續(xù)緊張、“剃頭下山”開采等情況；

4.是否如實(shí)填繪采掘工程平面圖、井上下對(duì)照?qǐng)D等圖紙；

5.采空區(qū)和廢棄巷道是否及時(shí)密閉，是否編號(hào)建檔；

6.是否存在超層越界、開采保安煤柱和危及相鄰礦井安全的施工行為；

7.是否采用以掘代采等國(guó)家明令禁止使用的采煤方法、工藝；

8.井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)是否存在違規(guī)分包、轉(zhuǎn)包；

十二、安全投入

1.是否規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用；是否建立管理臺(tái)賬并嚴(yán)格落實(shí)；

十三、應(yīng)急處置與救援情況

1.出現(xiàn)瓦斯、水、火、頂板等災(zāi)害預(yù)兆時(shí)是否按規(guī)定采取應(yīng)急處置措施；

2.是否按要求制定應(yīng)急救援預(yù)案，并按規(guī)定進(jìn)行演練；

3.是否按《煤礦安全規(guī)程》要求建立救護(hù)隊(duì)，不具備設(shè)立獨(dú)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的是否設(shè)立兼職救護(hù)隊(duì)，并與就近的救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議；

4.井下所有工作地點(diǎn)是否設(shè)置災(zāi)害事故避災(zāi)路線，巷道交叉口、巷道是否設(shè)置避災(zāi)路線標(biāo)識(shí)；

5.是否賦予生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)帶班人員、班組長(zhǎng)和調(diào)度人員在遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人命令的直接決策權(quán)和指揮權(quán)；

十四、其他

安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的其他內(nèi)容。